PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.012


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 502.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.137
Data: 30/01/2025  |  Valor: R$ 45.358,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.063  |  Data: 19/02/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 45.358,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.30.138
Data: 30/01/2025  |  Valor: R$ 6.347,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.058  |  Data: 19/02/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.347,93  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.055
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 54.364,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.004  |  Data: 18/03/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 54.364,08  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.056
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 7.608,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.008  |  Data: 18/03/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.608,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.28.047
Data: 28/03/2025  |  Valor: R$ 53.358,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.010  |  Data: 16/04/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 53.358,42  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.28.048
Data: 28/03/2025  |  Valor: R$ 7.467,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.011  |  Data: 16/04/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.467,51  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.30.242
Data: 30/04/2025  |  Valor: R$ 56.101,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.094  |  Data: 20/05/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 56.101,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.30.243
Data: 30/04/2025  |  Valor: R$ 7.851,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.089  |  Data: 20/05/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.851,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.29.208
Data: 29/05/2025  |  Valor: R$ 64.363,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.095  |  Data: 18/06/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 64.363,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.29.209
Data: 29/05/2025  |  Valor: R$ 9.007,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.090  |  Data: 18/06/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 9.007,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3