Nota de empenho
Emitida:
06/03/2025
06/03/2025
Valor:
R$ 2.012,20
R$ 2.012,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMRE O PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMRE O PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P04.01.086
Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 2.012,20
Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 2.012,20
Notas Fiscais:
Numero: 1179 | Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 2.012,20
Numero: 1179 | Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 2.012,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.031 | Data: 06/05/2025 | Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 2.012,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P05.06.031 | Data: 06/05/2025 | Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 2.012,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784