Nota de empenho
Emitida:
30/04/2025
30/04/2025
Valor:
R$ 4.843,80
R$ 4.843,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P05.02.030
Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 4.843,80
Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 4.843,80
Notas Fiscais:
Numero: 27760 | Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 4.843,80
Numero: 27760 | Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 4.843,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.087 | Data: 10/06/2025 | Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor: R$ 4.843,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P06.10.087 | Data: 10/06/2025 | Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor: R$ 4.843,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784