PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.22.004


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
22/04/2025
Valor:
R$ 51.570,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.

Licitação
Número:
010012025
Data:
20/01/2025
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, ADOCANTE, AGUA E GAS (GLP) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
080425080
Data:
09/04/2025
Valor:
R$ 309.420,00
Liquidações
P05.06.023
Data: 06/05/2025  |  Valor: R$ 3.609,90
Notas Fiscais:
Numero: 2873  |  Data: 05/05/2025  |  Valor: R$ 3.609,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.007  |  Data: 05/06/2025  |  Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA  |  Valor: R$ 3.609,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P06.02.039
Data: 02/06/2025  |  Valor: R$ 5.569,56
Notas Fiscais:
Numero: 3005  |  Data: 30/05/2025  |  Valor: R$ 5.569,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.027  |  Data: 17/06/2025  |  Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA  |  Valor: R$ 5.569,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1