PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.07.002


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
07/05/2025
Valor:
R$ 1.184.768,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE FARDAMENTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.

Licitação
Número:
060062025
Data:
07/03/2025
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
0705202501
Data:
07/05/2025
Valor:
R$ 4.863.700,00
Liquidações
P06.16.004
Data: 16/06/2025  |  Valor: R$ 268.348,80
Notas Fiscais:
Numero: 6992  |  Data: 13/06/2025  |  Valor: R$ 268.348,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.057  |  Data: 17/06/2025  |  Credor: PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS  |  Valor: R$ 268.348,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P06.16.006
Data: 16/06/2025  |  Valor: R$ 216.017,00
Notas Fiscais:
Numero: 6985  |  Data: 12/06/2025  |  Valor: R$ 216.017,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.053  |  Data: 17/06/2025  |  Credor: PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS  |  Valor: R$ 216.017,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X