Nota de empenho
Emitida:
28/04/2025
28/04/2025
Valor:
R$ 78.149,09
R$ 78.149,09
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.27.018
Data: 27/05/2025 | Valor: R$ 78.149,09
Data: 27/05/2025 | Valor: R$ 78.149,09
Notas Fiscais:
Numero: 5046 | Data: 26/05/2025 | Valor: R$ 78.149,09
Numero: 5046 | Data: 26/05/2025 | Valor: R$ 78.149,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.080 | Data: 04/06/2025 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 78.149,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P06.04.080 | Data: 04/06/2025 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 78.149,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784