Nota de empenho
Emitida:
02/05/2025
02/05/2025
Valor:
R$ 350.000,00
R$ 350.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
SANEAMENTO
SANEAMENTO
Sub-função:
SANEAMENTO BASICO URBANO
SANEAMENTO BASICO URBANO
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA
MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DE CHAFARIZEZ E DEMAIS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DE CHAFARIZEZ E DEMAIS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.02.082
Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 56.671,04
Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 56.671,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.136 | Data: 17/06/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 56.671,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P06.17.136 | Data: 17/06/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 56.671,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8