PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.038


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2025
Valor:
R$ 106.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Tipo de gasto:
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PARA ATINGIREM SUAS FINALIDADES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.02.040
Data: 02/05/2025  |  Valor: R$ 8.830,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.117  |  Data: 05/06/2025  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 8.830,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.02.041
Data: 02/05/2025  |  Valor: R$ 10.221,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.116  |  Data: 05/06/2025  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 10.221,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.05.125
Data: 05/05/2025  |  Valor: R$ 9.525,89
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.115  |  Data: 05/06/2025  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 9.525,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.09.047
Data: 09/05/2025  |  Valor: R$ 9.525,89
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.114  |  Data: 05/06/2025  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 9.525,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784