PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.029


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AMT
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.167
Data: 30/01/2025  |  Valor: R$ 17.428,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.024  |  Data: 19/02/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 17.428,19  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P01.30.168
Data: 30/01/2025  |  Valor: R$ 2.439,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.023  |  Data: 19/02/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.439,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P02.28.118
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 18.481,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.039  |  Data: 18/03/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 18.481,95  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P02.28.135
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 2.586,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.040  |  Data: 18/03/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.586,55  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.28.080
Data: 28/03/2025  |  Valor: R$ 17.992,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.046  |  Data: 16/04/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 17.992,08  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.28.081
Data: 28/03/2025  |  Valor: R$ 2.517,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.045  |  Data: 16/04/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.517,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P04.30.285
Data: 30/04/2025  |  Valor: R$ 20.283,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.055  |  Data: 20/05/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 20.283,34  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P04.30.286
Data: 30/04/2025  |  Valor: R$ 2.838,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.054  |  Data: 20/05/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.838,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P05.29.240
Data: 29/05/2025  |  Valor: R$ 20.063,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.059  |  Data: 18/06/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 20.063,33  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P05.29.241
Data: 29/05/2025  |  Valor: R$ 2.807,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.058  |  Data: 18/06/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.807,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8