Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 106.484,09
R$ 106.484,09
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
G.A.C MOTA EPP
G.A.C MOTA EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DISPONIBILIZANDO OS SOFTWARES ATRAVES DE MODULOS ON-LINE E LOCAL 7 DIAS POR SEMANA E 24H POR DIA.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DISPONIBILIZANDO OS SOFTWARES ATRAVES DE MODULOS ON-LINE E LOCAL 7 DIAS POR SEMANA E 24H POR DIA.
Contrato
Liquidações
P02.05.031
Data: 05/02/2025 | Valor: R$ 13.310,51
Data: 05/02/2025 | Valor: R$ 13.310,51
Notas Fiscais:
Numero: 6453 | Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 13.310,51
Numero: 6453 | Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 13.310,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.017 | Data: 08/05/2025 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 13.310,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P05.08.017 | Data: 08/05/2025 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 13.310,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P03.11.003
Data: 11/03/2025 | Valor: R$ 13.310,51
Data: 11/03/2025 | Valor: R$ 13.310,51
Notas Fiscais:
Numero: 6503 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 13.310,51
Numero: 6503 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 13.310,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.019 | Data: 08/05/2025 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 13.310,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P05.08.019 | Data: 08/05/2025 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 13.310,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P04.08.007
Data: 08/04/2025 | Valor: R$ 13.310,51
Data: 08/04/2025 | Valor: R$ 13.310,51
Notas Fiscais:
Numero: 6543 | Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 13.310,51
Numero: 6543 | Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 13.310,51