Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 60.204,06
R$ 60.204,06
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
G.A.C MOTA EPP
G.A.C MOTA EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DISPONIBILIZANDO OS SOFTWARES ATRAVES DE MODULOS ON-LINE E LOCAL 7 DIAS POR SEMANA E 24H POR DIA.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DISPONIBILIZANDO OS SOFTWARES ATRAVES DE MODULOS ON-LINE E LOCAL 7 DIAS POR SEMANA E 24H POR DIA.
Contrato
Liquidações
P02.03.046
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 7.148,24
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 7.148,24
Notas Fiscais:
Numero: 6452 | Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 7.148,24
Numero: 6452 | Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 7.148,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.051 | Data: 08/05/2025 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 7.148,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P05.08.051 | Data: 08/05/2025 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 7.148,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.07.025
Data: 07/03/2025 | Valor: R$ 7.148,24
Data: 07/03/2025 | Valor: R$ 7.148,24
Notas Fiscais:
Numero: 6502 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 7.148,24
Numero: 6502 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 7.148,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.054 | Data: 08/05/2025 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 7.148,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P05.08.054 | Data: 08/05/2025 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 7.148,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.04.018
Data: 04/04/2025 | Valor: R$ 7.148,24
Data: 04/04/2025 | Valor: R$ 7.148,24
Notas Fiscais:
Numero: 6542 | Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 7.148,24
Numero: 6542 | Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 7.148,24