Nota de empenho
Emitida:
20/02/2025
20/02/2025
Valor:
R$ 183,04
R$ 183,04
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P03.10.085
Data: 10/03/2025 | Valor: R$ 183,04
Data: 10/03/2025 | Valor: R$ 183,04
Notas Fiscais:
Numero: 1135 | Data: 06/03/2025 | Valor: R$ 183,04
Numero: 1135 | Data: 06/03/2025 | Valor: R$ 183,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.013 | Data: 09/04/2025 | Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 183,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P04.09.013 | Data: 09/04/2025 | Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 183,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784