Nota de empenho
Emitida:
06/03/2025
06/03/2025
Valor:
R$ 483.734,91
R$ 483.734,91
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Tipo de gasto:
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI
Contrato
Liquidações
P04.02.027
Data: 02/04/2025 | Valor: R$ 136.840,33
Data: 02/04/2025 | Valor: R$ 136.840,33
Notas Fiscais:
Numero: 3413 | Data: 02/04/2025 | Valor: R$ 136.840,33
Numero: 3413 | Data: 02/04/2025 | Valor: R$ 136.840,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.026 | Data: 08/04/2025 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 136.840,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P04.08.026 | Data: 08/04/2025 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 136.840,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P05.02.001
Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 148.170,98
Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 148.170,98
Notas Fiscais:
Numero: 3488 | Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 148.170,98
Numero: 3488 | Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 148.170,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.073 | Data: 08/05/2025 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 148.170,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P05.08.073 | Data: 08/05/2025 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 148.170,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7