PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.20.001


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
20/03/2025
Valor:
R$ 1.146,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
IGD - BLOCO DE GESTAO DO PBF E CADIUNICO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADIUNICO- IGD , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.

Licitação
Número:
010012025
Data:
20/01/2025
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, ADOCANTE, AGUA E GAS (GLP) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
100125002
Data:
13/03/2025
Valor:
R$ 3.438,00
Liquidações
P04.24.004
Data: 24/04/2025  |  Valor: R$ 1.146,00
Notas Fiscais:
Numero: 1217  |  Data: 24/04/2025  |  Valor: R$ 1.146,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.017  |  Data: 05/05/2025  |  Credor: CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME  |  Valor: R$ 1.146,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8