PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.14.003


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
14/03/2025
Valor:
R$ 742,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ISICOP SERVICOS E COMERCIO LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.

Licitação
Número:
010012025
Data:
20/01/2025
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, ADOCANTE, AGUA E GAS (GLP) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
100125004
Data:
14/03/2025
Valor:
R$ 1.855,00
Liquidações
P04.23.001
Data: 23/04/2025  |  Valor: R$ 742,00
Notas Fiscais:
Numero: 107  |  Data: 10/04/2025  |  Valor: R$ 742,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.021  |  Data: 25/04/2025  |  Credor: ISICOP SERVICOS E COMERCIO LTDA  |  Valor: R$ 742,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6