Nota de empenho
Emitida:
03/04/2025
03/04/2025
Valor:
R$ 166,50
R$ 166,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
FNAS FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FNAS FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.03.002
Data: 03/04/2025 | Valor: R$ 146,85
Data: 03/04/2025 | Valor: R$ 146,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.034 | Data: 03/04/2025 | Credor: FNAS FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor: R$ 146,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Numero: P04.03.034 | Data: 03/04/2025 | Credor: FNAS FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor: R$ 146,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Liquidações
P04.03.003
Data: 03/04/2025 | Valor: R$ 19,65
Data: 03/04/2025 | Valor: R$ 19,65
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.035 | Data: 03/04/2025 | Credor: FNAS FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor: R$ 19,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 67.320-X
Numero: P04.03.035 | Data: 03/04/2025 | Credor: FNAS FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor: R$ 19,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 67.320-X