Nota de empenho
Emitida:
06/03/2025
06/03/2025
Valor:
R$ 17.083,30
R$ 17.083,30
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE INSUMOS (EXCETO PAPEL) DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE INSUMOS (EXCETO PAPEL) DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO COM MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE INSUMOS (EXCETO PAPEL) DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMATICA E COLORIDA COM FUNCAO DE COPIADORA IMPRESSORA SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO COM MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE INSUMOS (EXCETO PAPEL) DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMATICA E COLORIDA COM FUNCAO DE COPIADORA IMPRESSORA SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO.
Contrato
Liquidações
P03.31.135
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 3.416,66
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 3.416,66
Notas Fiscais:
Numero: 1645 | Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 3.416,66
Numero: 1645 | Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 3.416,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.107 | Data: 14/04/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.416,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P04.14.107 | Data: 14/04/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.416,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001