Nota de empenho
Emitida:
25/04/2025
25/04/2025
Valor:
R$ 11.999,60
R$ 11.999,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.28.014
Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 11.999,60
Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 11.999,60
Notas Fiscais:
Numero: 1221 | Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 11.999,60
Numero: 1221 | Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 11.999,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.072 | Data: 08/05/2025 | Credor: CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor: R$ 11.999,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P05.08.072 | Data: 08/05/2025 | Credor: CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor: R$ 11.999,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8