Nota de empenho
Emitida:
01/04/2025
01/04/2025
Valor:
R$ 130.000,00
R$ 130.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Auxilio-Transporte
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.29.164
Data: 29/04/2025 | Valor: R$ 13.734,55
Data: 29/04/2025 | Valor: R$ 13.734,55
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.295 | Data: 29/04/2025 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 13.734,55 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P04.29.295 | Data: 29/04/2025 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 13.734,55 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.29.179
Data: 29/04/2025 | Valor: R$ 2.396,40
Data: 29/04/2025 | Valor: R$ 2.396,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.306 | Data: 29/04/2025 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 2.396,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P04.29.306 | Data: 29/04/2025 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 2.396,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3