Nota de empenho
Emitida:
10/04/2025
10/04/2025
Valor:
R$ 7.237,12
R$ 7.237,12
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AO PEDIDO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME DESPACHO COM NUMERACAO DE PROCESSO P0004586-2024, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO.
REFERENTE AO PEDIDO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME DESPACHO COM NUMERACAO DE PROCESSO P0004586-2024, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.10.055
Data: 10/04/2025 | Valor: R$ 7.237,12
Data: 10/04/2025 | Valor: R$ 7.237,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.004 | Data: 27/05/2025 | Credor: TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO | Valor: R$ 7.237,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P05.27.004 | Data: 27/05/2025 | Credor: TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO | Valor: R$ 7.237,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2