Nota de empenho
Emitida:
21/05/2025
21/05/2025
Valor:
R$ 2.736,00
R$ 2.736,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA SBI4J74, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT TORO DE PLACA SBI4J74, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICOES DE PNEUS. CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E MOTOCICLETAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICOES DE PNEUS. CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E MOTOCICLETAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.29.192
Data: 29/05/2025 | Valor: R$ 2.736,00
Data: 29/05/2025 | Valor: R$ 2.736,00
Notas Fiscais:
Numero: 11690 | Data: 23/05/2025 | Valor: R$ 2.736,00
Numero: 11690 | Data: 23/05/2025 | Valor: R$ 2.736,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.030 | Data: 18/06/2025 | Credor: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME | Valor: R$ 2.736,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P06.18.030 | Data: 18/06/2025 | Credor: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME | Valor: R$ 2.736,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8