Nota de empenho
Emitida:
02/05/2025
02/05/2025
Valor:
R$ 106.000,00
R$ 106.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Tipo de gasto:
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PARA ATINGIREM SUAS FINALIDADES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PARA ATINGIREM SUAS FINALIDADES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.02.040
Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 8.830,32
Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 8.830,32
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.117 | Data: 05/06/2025 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 8.830,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P06.05.117 | Data: 05/06/2025 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 8.830,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.02.041
Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 10.221,47
Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 10.221,47
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.116 | Data: 05/06/2025 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 10.221,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P06.05.116 | Data: 05/06/2025 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 10.221,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.05.125
Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 9.525,89
Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 9.525,89
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.115 | Data: 05/06/2025 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 9.525,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P06.05.115 | Data: 05/06/2025 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 9.525,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.09.047
Data: 09/05/2025 | Valor: R$ 9.525,89
Data: 09/05/2025 | Valor: R$ 9.525,89
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.114 | Data: 05/06/2025 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 9.525,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P06.05.114 | Data: 05/06/2025 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ | Valor: R$ 9.525,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784