Nota de empenho
Emitida:
05/05/2025
05/05/2025
Valor:
R$ 552.509,75
R$ 552.509,75
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Tipo de gasto:
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVIÇO COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVIÇO COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO.
Contrato
Liquidações
P06.05.018
Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 295.360,00
Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 295.360,00
Notas Fiscais:
Numero: 5304 | Data: 04/06/2025 | Valor: R$ 295.360,00
Numero: 5304 | Data: 04/06/2025 | Valor: R$ 295.360,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.021 | Data: 06/06/2025 | Credor: COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | Valor: R$ 295.360,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P06.06.021 | Data: 06/06/2025 | Credor: COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | Valor: R$ 295.360,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.05.021
Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 137.419,75
Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 137.419,75
Notas Fiscais:
Numero: 5305 | Data: 04/06/2025 | Valor: R$ 137.419,75
Numero: 5305 | Data: 04/06/2025 | Valor: R$ 137.419,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.016 | Data: 06/06/2025 | Credor: COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | Valor: R$ 137.419,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P06.06.016 | Data: 06/06/2025 | Credor: COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | Valor: R$ 137.419,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.05.022
Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 119.730,00
Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 119.730,00
Notas Fiscais:
Numero: 5303 | Data: 04/06/2025 | Valor: R$ 119.730,00
Numero: 5303 | Data: 04/06/2025 | Valor: R$ 119.730,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.013 | Data: 06/06/2025 | Credor: COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | Valor: R$ 119.730,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P06.06.013 | Data: 06/06/2025 | Credor: COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | Valor: R$ 119.730,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3