Nota de empenho
Emitida:
23/09/2025
23/09/2025
Valor:
R$ 2.088,92
R$ 2.088,92
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE- ESCOLAR (PNAEP) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE- ESCOLAR (PNAEP) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P09.29.022
Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 181,90
Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 181,90
Notas Fiscais:
Numero: 6086 | Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 181,90
Numero: 6086 | Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 181,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.011 | Data: 15/10/2025 | Credor: N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor: R$ 181,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P10.15.011 | Data: 15/10/2025 | Credor: N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor: R$ 181,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P10.31.023
Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 544,40
Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 544,40
Notas Fiscais:
Numero: 6261 | Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 544,40
Numero: 6261 | Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 544,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.056 | Data: 19/11/2025 | Credor: N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor: R$ 544,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P11.19.056 | Data: 19/11/2025 | Credor: N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor: R$ 544,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P10.07.061
Data: 07/10/2025 | Valor: R$ 353,72
Data: 07/10/2025 | Valor: R$ 353,72
Notas Fiscais:
Numero: 6116 | Data: 03/10/2025 | Valor: R$ 353,72
Numero: 6116 | Data: 03/10/2025 | Valor: R$ 353,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.062 | Data: 19/11/2025 | Credor: N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor: R$ 353,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P11.19.062 | Data: 19/11/2025 | Credor: N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor: R$ 353,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P10.16.011
Data: 16/10/2025 | Valor: R$ 671,70
Data: 16/10/2025 | Valor: R$ 671,70
Notas Fiscais:
Numero: 6177 | Data: 15/10/2025 | Valor: R$ 671,70
Numero: 6177 | Data: 15/10/2025 | Valor: R$ 671,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.060 | Data: 19/11/2025 | Credor: N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor: R$ 671,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P11.19.060 | Data: 19/11/2025 | Credor: N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor: R$ 671,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P10.21.022
Data: 21/10/2025 | Valor: R$ 337,20
Data: 21/10/2025 | Valor: R$ 337,20
Notas Fiscais:
Numero: 6209 | Data: 20/10/2025 | Valor: R$ 337,20
Numero: 6209 | Data: 20/10/2025 | Valor: R$ 337,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.058 | Data: 19/11/2025 | Credor: N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor: R$ 337,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P11.19.058 | Data: 19/11/2025 | Credor: N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor: R$ 337,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9