Nota de empenho
Emitida:
03/11/2025
03/11/2025
Valor:
R$ 2.173,00
R$ 2.173,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Auxilio-Transporte
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NO PACS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NO PACS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.26.164
Data: 26/11/2025 | Valor: R$ 878,16
Data: 26/11/2025 | Valor: R$ 878,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.292 | Data: 27/11/2025 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 878,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.27.292 | Data: 27/11/2025 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 878,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3