PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.022


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 90.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.153
Data: 30/01/2025  |  Valor: R$ 7.182,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.041  |  Data: 19/02/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.182,30  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.30.154
Data: 30/01/2025  |  Valor: R$ 1.005,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.037  |  Data: 19/02/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.005,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.28.071
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 7.928,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.018  |  Data: 18/03/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.928,28  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.28.072
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 1.109,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.022  |  Data: 18/03/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.109,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.28.064
Data: 28/03/2025  |  Valor: R$ 9.300,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.058  |  Data: 16/04/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 9.300,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.28.065
Data: 28/03/2025  |  Valor: R$ 1.301,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.061  |  Data: 16/04/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.301,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.30.258
Data: 30/04/2025  |  Valor: R$ 9.714,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.079  |  Data: 20/05/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 9.714,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.30.259
Data: 30/04/2025  |  Valor: R$ 1.359,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.075  |  Data: 20/05/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.359,47  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.29.224
Data: 29/05/2025  |  Valor: R$ 11.397,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.081  |  Data: 18/06/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.397,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.29.225
Data: 29/05/2025  |  Valor: R$ 1.595,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.080  |  Data: 18/06/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.595,01  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2