Nota de empenho
Emitida:
03/02/2025
03/02/2025
Valor:
R$ 120.162,36
R$ 120.162,36
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMARTICA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA , CORRECAO FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMARTICA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA , CORRECAO FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.06.070
Data: 06/03/2025 | Valor: R$ 9.967,07
Data: 06/03/2025 | Valor: R$ 9.967,07
Notas Fiscais:
Numero: 11927 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 9.967,07
Numero: 11927 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 9.967,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.028 | Data: 09/04/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 9.967,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P04.09.028 | Data: 09/04/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 9.967,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P04.02.051
Data: 02/04/2025 | Valor: R$ 9.967,07
Data: 02/04/2025 | Valor: R$ 9.967,07
Notas Fiscais:
Numero: 12033 | Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 9.967,07
Numero: 12033 | Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 9.967,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.023 | Data: 22/04/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 9.967,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P04.22.023 | Data: 22/04/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 9.967,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.05.005
Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 9.967,07
Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 9.967,07
Notas Fiscais:
Numero: 12134 | Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 9.967,07
Numero: 12134 | Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 9.967,07