Nota de empenho
Emitida:
03/02/2025
03/02/2025
Valor:
R$ 15.852,21
R$ 15.852,21
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.06.086
Data: 06/03/2025 | Valor: R$ 1.441,11
Data: 06/03/2025 | Valor: R$ 1.441,11
Notas Fiscais:
Numero: 11932 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 1.441,11
Numero: 11932 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 1.441,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.004 | Data: 14/04/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.441,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P04.14.004 | Data: 14/04/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.441,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P04.01.060
Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 1.441,11
Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 1.441,11
Notas Fiscais:
Numero: 12038 | Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 1.441,11
Numero: 12038 | Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 1.441,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.097 | Data: 22/04/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.441,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P04.22.097 | Data: 22/04/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.441,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7