Nota de empenho
Emitida:
03/02/2025
03/02/2025
Valor:
R$ 15.152,20
R$ 15.152,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO FISICA E LOGICAS DE INTERNET E TELEFONIA VOZ IP E VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO FISICA E LOGICAS DE INTERNET E TELEFONIA VOZ IP E VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM O ARMAZENAMENTO TRANSMISSAO ACESSO SEGURANCA E O USO DAS INFORMACOES VISANDO ATENDER AS DEMANDA
PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM O ARMAZENAMENTO TRANSMISSAO ACESSO SEGURANCA E O USO DAS INFORMACOES VISANDO ATENDER AS DEMANDA
Contrato
Liquidações
P03.06.085
Data: 06/03/2025 | Valor: R$ 2.164,60
Data: 06/03/2025 | Valor: R$ 2.164,60
Notas Fiscais:
Numero: 11903 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 2.164,60
Numero: 11903 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 2.164,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.001 | Data: 14/04/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.164,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P04.14.001 | Data: 14/04/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.164,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P04.01.061
Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 2.164,60
Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 2.164,60
Notas Fiscais:
Numero: 12039 | Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 2.164,60
Numero: 12039 | Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 2.164,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.094 | Data: 22/04/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.164,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P04.22.094 | Data: 22/04/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.164,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7