Nota de empenho
Emitida:
06/03/2025
06/03/2025
Valor:
R$ 59.526,50
R$ 59.526,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO, ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM ARMAZENAMENTO, TRANSMISSAO E ACESSO, SEGURANCA E USO DE INFORMACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO, ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM ARMAZENAMENTO, TRANSMISSAO E ACESSO, SEGURANCA E USO DE INFORMACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM O ARMAZENAMENTO TRANSMISSAO ACESSO SEGURANCA E O USO DAS INFORMACOES VISANDO ATENDER AS DEMANDA
PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM O ARMAZENAMENTO TRANSMISSAO ACESSO SEGURANCA E O USO DAS INFORMACOES VISANDO ATENDER AS DEMANDA
Contrato
Liquidações
P04.02.035
Data: 02/04/2025 | Valor: R$ 11.905,30
Data: 02/04/2025 | Valor: R$ 11.905,30
Notas Fiscais:
Numero: 12001 | Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 11.905,30
Numero: 12001 | Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 11.905,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.116 | Data: 14/04/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 11.905,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P04.14.116 | Data: 14/04/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 11.905,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001