Nota de empenho
Emitida:
17/03/2025
17/03/2025
Valor:
R$ 67.701,18
R$ 67.701,18
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AO PEDIDO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME DESPACHO COM NUMERACAO DE PROCESSO P0006316-2024, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO.
REFERENTE AO PEDIDO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME DESPACHO COM NUMERACAO DE PROCESSO P0006316-2024, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.17.099
Data: 17/03/2025 | Valor: R$ 67.701,18
Data: 17/03/2025 | Valor: R$ 67.701,18
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.086 | Data: 29/04/2025 | Credor: XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 67.701,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P04.29.086 | Data: 29/04/2025 | Credor: XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 67.701,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8