Nota de empenho
Emitida:
01/04/2025
01/04/2025
Valor:
R$ 1.500.000,00
R$ 1.500.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.29.095
Data: 29/04/2025 | Valor: R$ 354.769,49
Data: 29/04/2025 | Valor: R$ 354.769,49
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.203 | Data: 29/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL | Valor: R$ 354.769,49 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P04.29.203 | Data: 29/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL | Valor: R$ 354.769,49 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5