PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.010


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2025
Valor:
R$ 120.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNINCIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.02.080
Data: 02/06/2025  |  Valor: R$ 18.462,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.301  |  Data: 17/06/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 12.495,46  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.02.080
Data: 02/06/2025  |  Valor: R$ 18.462,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.302  |  Data: 17/06/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.967,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P07.02.064
Data: 02/07/2025  |  Valor: R$ 17.959,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.111  |  Data: 18/07/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 17.959,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.01.108
Data: 01/08/2025  |  Valor: R$ 13.085,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.073  |  Data: 19/08/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 13.085,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.01.109
Data: 01/08/2025  |  Valor: R$ 5.970,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.072  |  Data: 19/08/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.970,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.01.046
Data: 01/09/2025  |  Valor: R$ 5.413,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.018  |  Data: 17/09/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.413,79  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.01.059
Data: 01/10/2025  |  Valor: R$ 6.100,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.011  |  Data: 17/10/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 6.100,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.28.013
Data: 28/10/2025  |  Valor: R$ 2.198,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.050  |  Data: 29/10/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 2.198,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.28.014
Data: 28/10/2025  |  Valor: R$ 36.728,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.051  |  Data: 29/10/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 36.728,87  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.28.015
Data: 28/10/2025  |  Valor: R$ 9.304,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.052  |  Data: 29/10/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 9.304,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.03.162
Data: 03/11/2025  |  Valor: R$ 638,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.037  |  Data: 19/11/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 638,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8